1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-891-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra LICEO JUAN JOSE LATORRE - MAN. Y REP. BUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.665/01 del sistema FONDO SUBVENCIÓN REG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 177412,88 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MetalparConcepcion Razón Social METALPAR S A R.U.T. 96.550.820-1 Sucursal MetalparConcepcion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACION DEL BUS PATENTE GVXY-29 MANTENCIÓN Y REPARACION DEL BUS PATENTE GVXY-29 $ 933.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 933.752 $ 933.752

Total Neto	$ 933.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.413
TOTAL OC	$ 1.111.165