Orden de Compra. Nº2763-892-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2763-379-L107"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-892-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2763-379-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas F-652; Textos para Educ. Diferencial; Licit. Pública (61.316.19). Se adjudica por valor, según se pide.-
Proveniente de Licitación 2763-379-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
Comuna -1
Impuesto 9340,59
Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RENE CASTILLO CUEVAS
R.U.T. 5.742.853-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106001
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Total Neto $ 49.161
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.341
TOTAL OC $ 58.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.