1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-937-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra D-675/COMPRA DE MATERIALES PARA BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.010/07 del sistema MANTENIMIENTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 237500 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO OS SPA Razón Social GRUPO OS SPA R.U.T. 77.018.333-2 Sucursal GRUPO OS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111302 Espuma del poliéter 10 Unidad espuma niveladora por rollo   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30161710 Suelos laminados 58 Caja piso flotante de 10 mm cedro biselado 1, 84 m2 por caja   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.500
TOTAL OC	$ 1.487.500