1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-950-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Equipo Técnico Artículos de Aseo para Oficinas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-2-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITAMAR Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal COMERCIAL DITAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Unidad no definida Coordinación Equipo Técnico Comunal DEM Cotización N° 2542 Dirección de Educación Municipal, SA 946 SC N° 26 Imputación Presupuestaria 2152204007/05 Artículos de Aseo para Oficinas Equipo Técnico Coordinación Equipo Técnico Comunal DEM Cotización N° 2542 Dirección de Educación Municipal, SA 946 SC N° 26 Imputación Presupuestaria 2152204007/05 Artículos de Aseo para Oficinas Equipo Técnico $ 270.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.666 $ 270.666

Total Neto	$ 270.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 270.666

Justificación de exención de impuesto