1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-973-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2763-388-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas E-654; Materiales didácticos para Alumnos de Educ. Diferencial; Solicitud y gasto autorizado, (6131619); complementA o/c:2763-969-oc07 Proveniente de Licitación 2763-388-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna -1 Impuesto 18495,36 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE GUILLERMO PERALTA LEYTON R.U.T. 4.427.008-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141114 SGE03 SOLIDOS GEOMETRICOS (10 PZAS. BARNIZADO) 8 Juego SGE03 SOLIDOS GEOMETRICOS (10 PZAS. BARNIZADO) Cuerpos Geométricos de madera $ 12.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.344 $ 97.344

Total Neto	$ 97.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.495
TOTAL OC	$ 115.839