1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-98-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2017 Nombre de la Orden de Compra F-651 Útiles y Artículos de Librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-52-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3er. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 480510,76 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201613 Adhesivo re-usable 1 Unidad no definida Cotización N° 907669 del 31-01-2017, Dirección de Educación Municipal DEM, SA 30 Ord. N° 002 Imputación Presupuestaria 22.04.002.002/02 Útiles y Artículos de Librería para los Alumnos NT1 y NT2 de la Unidad Educativa, Año Escolar 2017 Cotización N° 907669 del 31-01-2017, Dirección de Educación Municipal DEM, SA 30 Ord. N° 002 Imputación Presupuestaria 22.04.002.002/02 Útiles y Artículos de Librería para los Alumnos NT1 y NT2 de la Unidad Educativa, Año Escolar 2017 $ 2.529.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.529.004 $ 2.529.004

Total Neto	$ 2.529.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.511
TOTAL OC	$ 3.009.515