1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-986-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2763-346-L106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas B-43; Licitac. Pública; Insumos Computac. y Oficina Liceo para Todos; 61.316.50; Certif. Habilidades Adjto; Más antecedentes en O/C.2763-988-OC06; Se adjudica a valores más económicos, según lo solicitado. Proveniente de Licitación 2763-346-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 4 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 Comuna Coronel Impuesto 2743,6 Dirección de Envío de la Factura LAS ENCINAS 1442, LAGUNILLAS 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA R.U.T. 76.196.540-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202001 SOLO TORRE DE 10 CD 10 Caja SOLO TORRE DE 10 CD CD, Imations, Buena calidad, de 20 Unds. c/u. $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.190 $ 12.190 14121503 Cartulina METALICA PL 50 X 70 ARTEL 10 Pliego Cartulina METALICA PL 50 X 70 ARTEL Cartulima Metálica Amarilla $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250

Total Neto	$ 14.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.744
TOTAL OC	$ 17.184