1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-992-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2763-48-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2763-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra MANUEL MONTT 798 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.003.001/05 del sistema FAEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margarita del rosario Razón Social margarita del rosario silva alarcon R.U.T. 10.336.944-4 Sucursal margarita del rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SUS DOMICILIOS A LA UNIDAD EDUCATIVA JORGE ROJAS MIRANDA F-652, AÑO ESCOLAR 2019” servicio de acercamiento $ 7.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000

Total Neto	$ 7.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.200.000

Justificación de exención de impuesto