1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1031-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Guantes desechables depto. reciclaje Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 Comuna La Cisterna Impuesto 63547,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y contacto Despachar a Bodega, Avda. El Parrón 0939, Paradero 21 de Gran Avenida, contacto: Sra. Veronica Garcia Gonzalez, teléfono:  9-42417736; correo: abastecimiento@cisterna.cl; horario: Lunes a Viernes de 09:00 a 13.00 horas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Oslo Razón Social GERARDO CERDA BOBADILLA R.U.T. 6.227.672-k Sucursal Distribuidora Oslo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja Caja guantes de Nitrilo Talla L o N° 9 / 50 pares, se adjunta cotización Caja guantes de Nitrilo Talla L o N° 9 / 50 pares, se adjunta cotización $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.460 $ 334.460

Total Neto	$ 334.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.547
TOTAL OC	$ 398.007