1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1125-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO 213 INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 213 INFORMATICA DESPACHAR AVDA. EL PARRON 0939, TELEFONO 5585810 OBLIGACION 34-1125 BODEGA (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 5225 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAQUEL DEL CARMEN FLORES SANDOVAL R.U.T. 6.659.453-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222626 Dispositivos módem por cable 50 Metro Lineal Dispositivos módem por cable CABLE DE RED UTP, CATEGORIA 5, UNIFILAR, RJ45, APANTALLADO (RESISTENTE A LA INTERPERIE) COTIZACION DEL 06-07-2007 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 27.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.225
TOTAL OC	$ 32.725