1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-113-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación y mantención áreas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales/Programa Absorción de Cesantía proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 Comuna La Cisterna Impuesto 210645,97 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto Municipal Coordinación y contacto Sr. Luis Mella Gutiérrez, teléfono 225581466, correo: aseoyornato@cisterna.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor equipos de riego Razón Social EQUIPOS DE RIEGO LIMITADA R.U.T. 76.098.286-5 Sucursal equipos de riego Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101510 Cañerías o tuberías de riego 1 Global Insumos y materiales para reparación y mantenimiento en plazas de la Comuna, según detalle y especificaciones en cotización adjunta Insumos y materiales reparación plazas (Cotización NV040755 ) $ 1.108.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.108.663 $ 1.108.663

Total Neto	$ 1.108.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.646
TOTAL OC	$ 1.319.309