1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1217-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos Ferias Navideñas / 2765-60-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2765-60-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 Comuna La Cisterna Impuesto 770835,7 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto Municipal Contacto para despacho Sr. Germán Reinoso Alvarado, teléfono 9-93078236, correo: germanreinosoa@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soto 3e Razón Social SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.163.382-1 Sucursal Soto 3e Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO - - Se adjunta detalle con especificaciones - Segun EETT $ 4.057.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.057.030 $ 4.057.030

Total Neto	$ 4.057.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 770.836
TOTAL OC	$ 4.827.866