1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1234-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mat.de gasfiteria, pintura y otros para Anfiteatro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Municipal del sistema 2152401007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna La Cisterna Impuesto 174082,18 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAFERMAX Razón Social ROBERTO DANIEL HUECHO HUECHO R.U.T. 13.151.942-7 Sucursal DAFERMAX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida Materiales e implementos de gasfitería, construcción, eléctricos y otros para reparación baños hombres y baños mujeres en el Anfiteatro Municipal, según detalle en cotizaciones adjuntas. Materiales e implementos de gasfitería, construcción, eléctricos y otros $ 916.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.222 $ 916.222

Total Neto	$ 916.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.082
TOTAL OC	$ 1.090.304