1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1308-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MEMO 707 SOCIAL (2765-223-L110) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2765-223-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A Comuna La Cisterna Impuesto 31616 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO SRA. MARIA E. GOMEZ MEIER, TELEFONO 5407522   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Koala Razón Social COMERCIAL PATRICIA BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 76.370.070-4 Sucursal Koala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE COCKTAIL PARA 80 PERSONAS DIA 31 DE AGOSTO 2010 A PARTIR DE LAS 15:00 HORAS,CONSISTENTE EN: TORTA-TAPADITOS-JUGOS NATURALES-GALLETAS-MANTELERIA-ADORNOS-SERVICIO DE ATENCION INCLUIDO detalles segun archivos adjuntos $ 166.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400

Total Neto	$ 166.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.616
TOTAL OC	$ 198.016