1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1935-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MEMO 387 GABINETE (PELOTAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A Comuna La Cisterna Impuesto 17936 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO SRA. LUCY CIFUENTES, TELEFONO 5407597   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marambio Producciones Razón Social LUIS ALEJANDRO ESTEBAN MARAMBIO GUAJARDO R.U.T. 10.844.498-3 Sucursal Marambio Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 160 Unidad PELOTAS MATERIAL PVC ESTAMPADAS CON LOGO A 1 COLOR INFLADAS DE 7" APROX. PELOTAS MATERIAL PVC ESTAMPADAS CON LOGO A 1 COLOR INFLADAS DE 7" APROX. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.400 $ 94.400

Total Neto	$ 94.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.936
TOTAL OC	$ 112.336