1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1954-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO 2066 DIDECO-PREVIENE (2765-539-CO07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO 2066 DIDECO-PREVIENE CONTACTO SRTA. CAROLINA SEGURA, TELEFONO 5271451 OBLIGACION 34-1954 PREVIENE (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- Proveniente de Licitación 2765-539-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Anita Berta Weininger Farias R.U.T. 5.714.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra SERVICIO DE CAFETERIA PARA 150 PERSONAS, CONSISTENTE EN JUGO, 1 SANDWICH Y UN TROZO DE TORTA, PARA EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2007 $ 281.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.143 $ 281.143

Total Neto	$ 281.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 281.143