1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1985-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Lienzos Complejo Municipal Hockey Patín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A Comuna La Cisterna Impuesto 80087,85 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación y contacto Municipal Coordinación y contacto Sr. Rodrigo Saenz Barra, teléfono 225407613-225486662, correo: rodrigo@cisterna.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO Razón Social RAUL ALEJANDRO ROJAS POBLETE SERVICIOS PUBLICITARI R.U.T. 76.507.357-K Sucursal RAUL ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 51   (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110 (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 443.700 $ 443.700

Total Neto	$ 443.700
Descuento	$ 22.185
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.088
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 501.603