1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-1993-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Ampolletas y otros para vehículos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Municipales proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 Comuna La Cisterna Impuesto 63270 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto Municipal Contacto Sr. Luis Mella Gutiérrez, teléfonos 225581466-225587231, correo: aseoyornato@cisterna.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestos cañas ltda. Razón Social REPUESTOS CANAS LIMITADA R.U.T. 76.104.220-3 Sucursal repuestos cañas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172907 Faro de vehículo 1 Global Ampolletas, acero líquido, lubricante, correa, liquido freno, piso goma.- - Cotización A-00291 y antecedentes adjuntos - Ampolletas, acero líquido, lubricante, correa, liquido freno, piso goma $ 333.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.270
TOTAL OC	$ 396.270