1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-2132-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO 2276 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO 2276 DIDECO DESPACHAR A BOMBERO ENCALADA 351, TELEFONO 5271451 OBLIGACION 34-2132 DIDECO-PREVIENE (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO PARA EL DIA VIERNES 28 DE DICIEMBRE 2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 7305,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DINAR S.A. R.U.T. 99.568.810-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 15 Bolsa Dúlces con azúcar o sustitutos BOLSAS DE KOYAC DE 30 UNIDADES CADA UNA $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 50193002 Bebidas Infantiles 167 Unidad Bebidas Infantiles JUGOS INDIVIDUALES KAPO, SABORES SURTIDOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700

Total Neto	$ 38.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.306
TOTAL OC	$ 45.756