1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-2162-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 601 OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 601 OBRAS COORDINAR REPARACION CON DON RODRIGO ROZAS, TELEFONO 5407519 OBRAS (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO OBLIGACION 29-1602 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna La Cisterna Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLYMPIA SERVICE S A R.U.T. 96.842.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras MANTENCION DE PLOTTER ENCAD CADJET 2 (COTIZACION DEL 13-12-2006 AT. SR. HECTOR VALENZUELA) $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250