1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-2175-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MEMO 1804 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 1804 DIDECO CONTACTO PARA DESPACHO SRA. MARIA E. GOMEZ y/o SR. CARLOS GALVEZ, TELEFONOS 5471752 - 5585220 OBLIGACION 29-1612 DIDECO(2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna La Cisterna Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DINAR S.A. R.U.T. 99.568.810-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 250 Unidad Postres, helados o yogurt congelado VASITOS DE HELADOS, DISTINTOS SABORES.- PARA EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2006, A LAS 12:00; CONTACTO PARA DESPACHO SRA. MARIA E. GOMEZ o SR. CARLOS GALVEZ, TELEFONOS 5471752 - 5585220 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700