1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-2179-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra MEMO 565-3 TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO 565-3 TRANSITO DESPACHAR A PAULINA 8726 TELEFONO 5407610 (Dirección de Tránsito) OBLIGACION 27-565 TRANSITO (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna La Cisterna Impuesto 11305 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Harry Michael Prado Salinas, Obras Viales E.I.R.L. R.U.T. 76.354.430-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102903 Pilares de metal 7 Unidad Pilares de metal POSTES OMEGA, PINTADOS NEGROS, CON ANCLAJE (Para instalación de Señales) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 59.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.305
TOTAL OC	$ 70.805