1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-239-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2007 Nombre de la Orden de Compra 2765-79-CO07-MEMO Nº 41(BENEFICIO SRA.TERESA GARCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 41 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL BENEFICIO SRA. TERESA GARCIA RIVAS OBLIGACION 29-194 SOCIAL(2), CONTABILIDAD, ARCHIVO. Proveniente de Licitación 2765-79-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 19418,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL FARMACEUTICOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.268.360-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Iskimil 75 mg 30 compr 3 Caja Iskimil 75 mg 30 compr CAJAS DE ISKIMIL 75 MG. X 30 COMPRIMIDOS $ 19.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.606 $ 57.606 85121902 Artesol 100 mg 30 compr 3 Caja Artesol 100 mg 30 compr CAJAS DE ARTESOL DE 100 MG. X 30 COMPRIMIDOS $ 14.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.598 $ 44.598

Total Neto	$ 102.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.419
TOTAL OC	$ 121.623