1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-2421-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Regulariza confección de 6 mil volantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Coordinar según lo indicado en observaciones Comuna La Cisterna Impuesto 110580 Dirección de Envío de la Factura Coordinar según lo indicado en observaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación y contacto Municipal Contacto Sr. Vicente Rojas Valdenegro, teléfono 225489109 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge W.Leon Pizarro Razón Social JORGE WASHINGTON LEON PIZARRO R.U.T. 5.314.848-4 Sucursal Jorge W.Leon Pizarro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6000 Unidad Regulariza adquisición de 6 mil Volantes papel couché de 130 gras. impresión a 4/4 colores, Fiesta Fin de Año - Se adjuntan antecedentes de respaldo - Volantes papel couché de 130 gras. impresión a 4/4 colores, Fiesta Fin de Año $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.000 $ 582.000

Total Neto	$ 582.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.580
TOTAL OC	$ 692.580