1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-482-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MEMO Nº 120 OBRAS (MANTENCION DE PLOTTER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Coordinar según lo indicado en observaciones Comuna La Cisterna Impuesto 18300,8 Dirección de Envío de la Factura Coordinar según lo indicado en observaciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO CONTACTO SR.RODRIGO ROZAS-FONO 25407673 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA Razón Social SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA R.U.T. 77.439.050-2 Sucursal SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212102 Impresoras de matriz de puntos 1 Unidad EVALUACION Y MANTENCION GENERAL DE MAQUINA IMPRESORA EPSON STYLUS (PLOTTER) PRO 9700 DIAGNOSTICO, EVALUACION Y MANTENCION GENERAL DE MAQUINA IMPRESORA EPSON STYLUS (PLOTTER) PRO 9700, COTIZACION 1845 $ 96.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.320 $ 96.320

Total Neto	$ 96.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.301
TOTAL OC	$ 114.621