1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-554-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Sacos para cubrir necesidades de emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna La Cisterna Impuesto 41040 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y contacto Despachar a bodega (Avda. el Parron 0939) contacto Sra.Rosa Quintana-Fono 225585810   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COISA S.A. Razón Social INSUMOS INDUSTRIALES Y AGROINDUSTRIALES COISA LIMI R.U.T. 96.650.990-2 Sucursal COISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 2000 Unidad Sacos tela normal de 45x70 Sacos tela 45x70 para emergencia y catástrofes $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000

Total Neto	$ 216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.040
TOTAL OC	$ 257.040