1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-714-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 2765-204-CO07(MEMO Nº 93 SOCIAL BENEFICIO SR.V.MIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 93 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL BENEFICIO SOCIAL SR. VICTOR MIRANDA ASISTENTE SOCIAL SRA. MARIA CRISTINA SAEZ V. OBLIGACION 29-480 DESPACHAR EN AVDA. EL PARRON Nº 0939, FONO 5585810. BODEGA(2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- Proveniente de Licitación 2765-204-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. Comuna -1 Impuesto 20216 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 0939, Paradero 21 Gran Avda. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Qualix Biomedical S.A. R.U.T. 99.539.530-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131708 ARTESOL DE 100 MG X 30 CM 8 Caja ARTESOL DE 100 MG X 30 CM CAJAS DE 30 COMPRIDIMIDOS CADA UNA DE ARTESOL DE 100 MG. $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400

Total Neto	$ 106.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.216
TOTAL OC	$ 126.616