1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2765-93-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Gigantografías y Lienzos "Verano Entretenido" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A Comuna La Cisterna Impuesto 219849 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación y contacto Municipal Coordinación y contacto Sr. Cristian Vásquez Villacorta, teléfono 225489109, email: cristianperiodista@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ALEJANDRO Razón Social RAUL ALEJANDRO ROJAS POBLETE SERVICIOS PUBLICITARI R.U.T. 76.507.357-K Sucursal RAUL ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 140   (1154110 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110 (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218.000 $ 1.218.000

Total Neto	$ 1.218.000
Descuento	$ 60.900
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.849
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.376.949