1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2766-1030-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2766-169-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2766-169-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/9 del sistema 5/9. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A Comuna La Cisterna Impuesto 108680 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 80000 Unidad Sobre de papel 1/4 blanco Sobre de papel 1-4 blanco sacos x 1000 und $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 336.000 14111509 Artículos de papelería 40000 Unidad Sobre de papel 1/2 blanco Sobre de papel 1-2 blanco $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 236.000

Total Neto	$ 572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.680
TOTAL OC	$ 680.680