1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2766-1257-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2766-201-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2766-201-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304 del sistema 304. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda #0245 Comuna La Cisterna Impuesto 66120 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda #0245 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 30000 Unidad SOBRES DE PAPEL BLANCO DE 2 LITROS DE CAPACIDAD, CON FUELLE EN EL COSTADO SOBRES DE PAPEL BLANCO DE 2 LITROS DE CAPACIDAD PAQUETE X 1000 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 348.000

Total Neto	$ 348.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.120
TOTAL OC	$ 414.120