1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2766-256-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2007 Nombre de la Orden de Compra MEMO 2895 SALUD-RX DENTALES (2766-119-CO07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO 2895 SALUD (05-09-2007) CONTACTO SR. LAUTARO FERNANDEZ MILLA, TELEFONOS 5583748-5479287.- OBLIGACION 34-256 SALUD (2), CONTABILIDAD, ARCHIVO.- "PROGRAMA REFORZAMIENTO DE LA ATENCION ODONTOLOGICA, RESOLUCION 1664" Proveniente de Licitación 2766-119-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Cisterna R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 8585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC MEDICA ISRAELITA DE BENEFICIENCIA S A R.U.T. 96.721.510-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121808 Laboratorios de rayos X 200 Unidad Laboratorios de rayos X RADIOGRAFIAS RETROALVEOLAR Y BITE-WING (POR PLACA) SEGUN REQUISITOS EN ANEXO ADJUNTO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000