1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2767-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2767-75-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2767-75-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2152 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 Comuna La Cisterna Impuesto 1754175 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera Nº 8585 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fyrma Gráfica ltda. Razón Social FYRMA GRAFICA LIMITADA R.U.T. 89.046.600-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fyrma Gráfica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 750 Unidad La Municipalidad de La Cisterna requiere adquirir 750 kits de útiles escolares para estudiantes de la Comuna, conforme a listado adjunto en antecedentes técnicos de la Licitación. PROPUESTA FYRMA GRAFICA $ 12.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.232.500 $ 9.232.500

Total Neto	$ 9.232.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.754.175
TOTAL OC	$ 10.986.675