1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2769-106-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2769-29-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2769-29-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Unidad de Compra Gran Av Jose Miguel Carrera 8585 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA R.U.T. 69.072.000-0 Dirección de Facturación Avda. El Parrón Nº 498-A, Telefono 225482281 Comuna La Cisterna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Parrón Nº 498-A, Telefono 225482281 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Linotrans Razón Social LINO AGUSTIN AVILA ULLOA R.U.T. 4.183.767-5 Sucursal Linotrans Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad contratar los servicios para transporte de personas y materiales, dentro y fuera de la provincia de santiago, desde el 07 de mayo al 28 de septiembre del presente.-   $ 3.136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.136.000 $ 3.136.000

Total Neto	$ 3.136.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.136.000

Justificación de exención de impuesto