1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-120-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 2 PORTALES ANTIVIRUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.05.999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 3040000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción forma de entrega de los productos sera en coordinación y a convenir con Juan Reyes Rojas, contacto: 22-4028533, correo: jreyesr@maipu.cl de acuerdo a cotización entregada por el proveedor en donde detalla el servicio requerido  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green solution corp Razón Social GREEN SOLUTION CORP SPA R.U.T. 76.729.749-1 Sucursal Green solution corp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 2 Unidad no definida portales antivirus   $ 8.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000.000 $ 16.000.000

Total Neto	$ 16.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.040.000
TOTAL OC	$ 19.040.000