1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-120-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CENTROS DE SALUD Y DISAM - DESDE 2770-64-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-64-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. CINCO DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 2394957,98 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CINCO DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Prestación del Servicio El plazo de la orden de compra será de 24 (veinticuatro) meses o hasta el agotamiento de los recursos disponibles, dependiendo de cuál de estas circunstancias se verifique primero. No obstante lo anterior, los productos adjudicados se entregarán en forma parcializada, según Órdenes de Pedido emitidas por la Unidad Técnica correspondiente. El plazo de la orden de compra comenzará a regir desde la fecha indicada en el Acta de Inicio de la Orden de Compra, la que será firmada por la Unidad Técnica y el contratista 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 12605042 Unidad La presente Propuesta pública tiene como finalidad contratar el suministro de materiales de ferretería, para abastecer y mantener operativos los establecimientos de salud dependientes de la Ilustre Municipalidad de Maipú, incluyendo la Dirección de Salud. Oferta según Anexo N°3 presentado en la propuesta ID 2770-64-LE21 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000