1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-139-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Plataforma OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211003 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 127,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ActiveTrainer.CL Razón Social OSCAR SOTO Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.952.960-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ActiveTrainer.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Global Servicio de Soporte y Mantención de la Plataforma OIRS Digital por el plazo de 24 meses a contar del 30 de diciembre de 2022. Servicio de Soporte y Mantención de la Plataforma OIRS Digital por el plazo de 24 meses a contar del 30 de diciembre de 2022. UF 672,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 672,0000 UF 672,0000

Total Neto	UF 672,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 127,6800
TOTAL OC	UF 799,6800