1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-154-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-41-LR22 - Módulo B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-41-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 30103600 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Ejecución del Servicio. Según Decreto Alcaldicio Nº 5038, de fecha 19 de agosto de 2022. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electromecanica Unimatic S.A. Razón Social ELECTROMECANICA UNIMATIC SA R.U.T. 83.862.100-7 Sucursal Electromecanica Unimatic S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global Según Decreto Alcaldicio Nº 5038, de fecha 19 de agosto de 2022. Según Decreto Alcaldicio Nº 5038, de fecha 19 de agosto de 2022. $ 158.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.440.000 $ 158.440.000

Total Neto	$ 158.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.103.600
TOTAL OC	$ 188.543.600