1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-163-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-61-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-61-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 3958705,86 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DEL SERVICIO Esta contratación deberá regirse según lo indicado en bases administrativas, bases técnicas, anexo económico y decreto alcaldicio N° 3099 de fecha 18 de junio del 2025. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA Razón Social MARÍA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA R.U.T. 5.937.695-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad La presente licitación tiene por finalidad contratar servicios de Coffee Break, los cuales deben contemplar montaje de mantelería, garzones y entrega de alimentos y bebestibles para invitados a ceremonias e hitos de carácter protocolar. Servicio de coffee break para diferentes actividades según especificaciones tecnicas $ 20.835.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.835.294 $ 20.835.294

Total Neto	$ 20.835.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.958.706
TOTAL OC	$ 24.794.000