Orden de Compra. Nº2770-172-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-151-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2770-172-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-151-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2770-151-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 1801200
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2013
TítuloDescripción
OBLIGACIONES GENERALES

El contratista deberá ceñirse a las condiciones establecidas en las siguientes normas e instrumentos que rigen el servicio, de acuerdo al siguiente orden de precedencia:

a)    Bases Administrativas.

b)    El Set de respuestas a las consultas y aclaraciones realizadas a las bases de la  licitación, elaborado por la Secretaría Comunal de Planificación entregado a los proponentes y puesto a disposición a través del sistema web de Compras Públicas del Estado.

c)    Bases Técnicas y demás antecedentes técnicos de la licitación.

 d)    Oferta económica adjudicada.

 e)    La orden de compra.

 Queda prohibido al contratista introducir unilateralmente modificaciones o alteraciones en el servicio objeto de esta licitación, debiendo deshacer a su costo aquellos cambios que no hayan sido establecidos en las bases de la licitación o que no hayan sido autorizados por La Municipalidad.

 El contratista asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros, que se produzcan con motivo de la ejecución del servicio, siendo de su cargo todo gasto que ello signifique.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CONSCA LTDA.
Razón Social COMERCIAL CONSCA LIMITADA
R.U.T. 76.099.488-k
Sucursal COMERCIAL CONSCA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadMódulo 2: Sonido-Generadores y Pantallas Led ACTIVIDAD FIN DE AÑO calendario según la bases técnica Módulo 2: Sonido-Generadores y Pantallas Led ACTIVIDAD FIN DE AÑO calendario según la bases técnica $ 9.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480.000 $ 9.480.000
Total Neto $ 9.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.801.200
TOTAL OC $ 11.281.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.