1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-179-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-43-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-43-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. CINCO DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 5031200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CINCO DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Alejandro Razón Social ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA R.U.T. 14.019.332-1 Sucursal Roberto Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Global 40.000 bolsitas de colaciones, compuestas cada una por: 1 Jugo néctar individual tetra pack 190 ml aprox, 1 compota de fruta en envase tipo squeeze 100grs. aprox y 1 barrita de cereal 21 gramos aprox. Mayores especificaciones en Bases Técnicas. BOLSAS DE COLACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 26.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.480.000 $ 26.480.000

Total Neto	$ 26.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.031.200
TOTAL OC	$ 31.511.200