1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-195-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-10-LE26 contrato 82_2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 6067225,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DATRIX INGENIERIA SPA Razón Social DATRIX INGENIERÍA ASOCIADOS SPA R.U.T. 77.180.368-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DATRIX INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232903 Software para centrales de comunicación digital 1 Global PLATAFORMA WEB PARA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MENSAJERÍA, SEGÚN BASES ADJUNTAS PLATAFORMA WEB PARA RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MENSAJERÍA, SEGÚN BASES ADJUNTAS $ 31.932.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932.768 $ 31.932.768

Total Neto	$ 31.932.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.067.226
TOTAL OC	$ 37.999.994