1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-209-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-52-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-52-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 4462605,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción A convenir Esta Orden de Compra formaliza la contratación de la Licitación Pública ID 2770-52-LE26, y se regirá según lo establecido en el Decreto Alcaldicio N°02294 de fecha 22 de mayo de 2026.  En coordinación con: Doña Doña Vania Zamorano Carrasco, correo vania.zamorano@maipu.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graphiti Razón Social CAMPOS Y URBINA LIMITADA R.U.T. 76.896.674-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Graphiti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Global Suministro de soportes gráficos adhesivos para servicios de información a la comunidad, conforme a lo establecido en el numeral 3 de las Bases Técnicas. Suministro de soportes gráficos adhesivos para servicios de información a la comunidad, conforme a lo establecido en el numeral 3 de las Bases Técnicas. $ 23.487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.487.395 $ 23.487.395

Total Neto	$ 23.487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.462.605
TOTAL OC	$ 27.950.000