1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-230-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-34-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-34-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 147427,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción A convenir Esta orden de compra formaliza la contratación de la Licitación Pública ID: 2770-34-LE26, y se regirá según lo establecido en Decreto Alcaldicio N°2565, de fecha 9 de junio de 2026. Entrega en coordinación con I.T.: Don Francisco Oyarzun Pino, teléfono 224028850, correo: francisco.oyarzun@maipu.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDR CHILE SpA Razón Social INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE R.U.T. 76.176.585-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDR CHILE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121501 Cámaras fijas 1 Global Línea N°1 correspondiente a "HERRAMIENTAS", según Bases de Licitación Línea N°1 correspondiente a HERRAMIENTAS, según Bases de Licitación $ 775.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.932 $ 775.932

Total Neto	$ 775.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.427
TOTAL OC	$ 923.359