1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-350-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-107-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-107-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 5361392,26 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción A convenir Entrega de productos a coordinar con Inspección Técnica. Se indican los datos: Vania Zamorano Carrasco vania.zamorano@maipu.cl Una vez aceptada la orden de compra, seguir las instrucciones vía correo electrónico. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REGALOS PUBLICITARIOS Razón Social ALCUZA SPA R.U.T. 76.166.872-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REGALOS PUBLICITARIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 28217854 Global LÍNEA N°5: MERCHANDISING CORPORATIVO 9 ITEMS, SEGÚN EETT ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. SE ADJUNTA PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA CON CADA UNO DE LOS PRODUCTOS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.217.854 $ 28.217.854

Total Neto	$ 28.217.854
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.361.392
TOTAL OC	$ 33.579.246