1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-355-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-104-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-104-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 896600,88 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entrega de los productos esta contratación deberá regirse según lo indicado en bases administrativas, bases técnicas y plazo ofertado por el proveedor. Los productos entregados serán en coordinación y a convenir con la Unidad Técnica. Contactar a Danny Araneda Ramírez daraneda@maipu.cl + 56 22 2677 6723 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMAS DIDECO ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMAS DIDECO $ 4.718.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.718.952 $ 4.718.952

Total Neto	$ 4.718.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 896.601
TOTAL OC	$ 5.615.553