1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-357-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2018 Nombre de la Orden de Compra servicio de seguridad para la actividad “MAIPELUZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. CINCO DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 3722746,57 Dirección de Envío de la Factura AVDA. CINCO DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Forma de entrega del servicio sera en coordinación y a convenir con el Sr. Francisco Parra contacto: 226776244 mail: fparra@maipu.cl durante el desmontaje de los equipos necesarios para las actividades comprendidas entre los días 20 y 21 de septiembre del año 2018  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lizama Producciones E.I.R.L. Razón Social PRODUC JUAN GARY LIZAMA PENA PRODUCCIONES EIRL R.U.T. 76.295.790-6 Sucursal Lizama Producciones E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad no definida total de 1.650 horas servicio de guardia   $ 19.593.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.593.403 $ 19.593.403

Total Neto	$ 19.593.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.722.747
TOTAL OC	$ 23.316.150