1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-460-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES ACUATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 3667000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA DE ENTREGA La entrega del servicio se debe coordinar con la Unidad Técnica Departamento de Deporte de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dannya carolina Razón Social 3D PRODUCCIONES DANNYA ESPINOZA GAETE E.I.R.L. R.U.T. 76.232.353-2 Sucursal dannya carolina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(190) ;SERVICIO POR $ 10.000(30) $ 19.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300.000 $ 19.300.000

Total Neto	$ 19.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.667.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.967.000