1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-474-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTO "ENTREGA DE JUGUETES Y DECORACIÓN NAVIDEÑA AÑO 2019" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 2280570 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERIAS Y CONVENCIONES SPA Razón Social FERIAS Y CONVENCIONES SPA R.U.T. 76.248.994-5 Sucursal FERIAS Y CONVENCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(120) $ 12.003.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.003.000 $ 12.003.000

Total Neto	$ 12.003.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.570
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.283.570