1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-68-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-24-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2770-24-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidades de Licitaciones- SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 14193000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Observaciones Orden de compra de carácter informativo. La contratación será formalizada a través de la suscripción de contrato, conforme a lo establecido en el numeral 11.4 de las Bases Administrativas y según lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley Nº 19.886. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA Razón Social MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA R.U.T. 5.937.695-0 Sucursal MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Global Según Bases de Licitación - 2770-24-LQ21. Según oferta - 2770-24-LQ21. $ 74.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700.000 $ 74.700.000

Total Neto	$ 74.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.193.000
TOTAL OC	$ 88.893.000