1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2770-87-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MOD1 - ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-185-H222 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2770-185-H222 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MAIPU Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 5183479,411758 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORO INGENIERIA S A Razón Social MORO INGENIERIA SPA R.U.T. 88.870.500-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MORO INGENIERIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71101705 Bombeo o drenaje 1 Unidad Según Decreto Alcaldicio N°1329, fecha 20 de Marzo 2025. Según Decreto Alcaldicio N°1329, fecha 20 de Marzo 2025. $ 27.281.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.281.471 $ 27.281.471

Total Neto	$ 27.281.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.183.479
TOTAL OC	$ 32.464.950